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凭证处理与账簿登记 审核原始凭证：检查各类发票、收据、报销单等业务单据的合法性和准确性。 编制记账凭证：根据审核无误的原始凭证，使用会计语言（借贷记账法）编制会计分录。 登记明细账和总账：将记账凭证信息准确、及时地录入到各类明细分类账和总分类账中。 资金管理 现金与银行存款管理：负责公司现金的收付、保管和盘点，确保账实相符。管理银行账户，处理银行存款的收付业务。 编制银行存款余额调节表：每月核对银行对账单与企业银行账，找出未达账项，编制调节表，确保账单一致。 往来款项管理 应收账款管理：记录客户欠款，及时催收账款，定期与客户核对往来余额。 应付账款管理：审核供应商发票，安排付款，定期与供应商核对往来余额。 资产管理与核算 固定资产核算：负责公司固定资产的卡片管理，计算每月折旧，并参与固定资产的盘点。 存货核算：参与存货盘点，核算存货成本（如原材料、在产品、库存商品等）。 薪酬与税务处理 薪酬核算：计算员工工资、奖金、社保、公积金及个税。 税务申报：按时计算并申报缴纳各项税款，如增值税、企业所得税、个人所得税、附加税等。 发票管理：负责发票的购买、开具、认证和保管。

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