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1、服从和执行此物主管的领导和安排，根据工作计划保质保量的完成工作任务，接收有关人员的监督检查，并定期向主管汇报工作； 2、负责审核所有报销单据、现金凭证,借支等费用相关单据的真实性、合法性、准确性，发现问题及时进行处理，并向上级领导汇报； 3、出具会计凭证，及时准确填制记账凭证，并定期入账，负责期末的账实核对、盘点、清理等工作； 4、负责为材料出入库核算，以及定期材料库盘点，并配合成本核算流程结转辅助生产费用、制造费用等； 5、核算和管理固定资产，包括购置审核、付款、登记和折旧等，负责无形资产的核算工作，包括无形资产的确认、 每月推销等； 6、每月与出纳进行现金盘点工作。

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