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1、协助制订应收账款、及时对应收账款账龄进行分析，对客户进行追踪，每月分析、编制各客户应收账款详细资料，并提交给财务主管及副主管； 2、及时、正确的审核客服部提供的客户信息，防止信息错误导致后续不便操作； 3、月底根据交易合同的规定与客户核对本期销售数量、金额，上期之前已开票未收款、已发货未对账的金额、数量，双方确认无误后开具增值税专用发票； 4、负责相关收款的录入铭斯系统； 5、领导交办的其他工作。

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