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3.1 严格贯彻执行各项采购政策及有关材料管理规定，出现问题及时整改。 3.2 根据材料采购计划进行市场询价，积极开拓市场，货比三家，确定材料供应及材料定价,向部门负责人及时汇报。 3.3 严把采购质量关，选择样品供使用部门审核定样，对材料所需要的质保书或相关资质进行审核，协助相关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 3.4 掌握材料的性能、质量要求，按照检验合格证及质量保证书提供给使用部门，杜绝无合格证或无质量保证书的材料进入本公司。 3.5 降低各项物料采购成本。 3.6 协助做好采购审批流程及招投标备案建册工作。 3.7 做好分公司固定资产管理工作，实行统一管理 ，按要求执行验收、盘点、核对、调拨、报损等与固定资产相关的工作。 3.8 负责会同各部对固定资产进行不定期的清查，全面清点及编制目录工作。 3.9 负责设备设施的盘点造册及调拨工作。 3.10 完成各类临时性采购及其他工作。

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