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岗位职责 1、负责销售订单(包括是签收及货物控制权转移条款核对)、销售对账单的核对和发票开具，并对销售收入及时准确核算: 2、建立客户信用条件档案，根据客户信用条件及时催收应收账款; 3、负责应收模块期末对账，核销和结账工作; 4、发出商品、暂估应收的核对及开票跟踪; 5、定期进行长期应收款清理(包括其他应收): 6、负责出口退税申报，出口货物明细表登记，备案单证整理及上传以及进出口相关的工作; 7、负责登记好退税台账，确保退税不遗漏，使退税款足额及时到账;负责办理退远手续、退运发票的开具及相关账务处理; 8、负责编制应收账款账龄分析表、对应收账款的回收情况进行跟踪与反馈; 9、编制关联往来明细表(应收)、发出商品明细表、月度客户毛利表等; 10、其他上级交办的事项。 任职条件 1、本科以上学历，会计学、财务管理、审计等相关专业，中级以上会计职称优先; 2、专业知识扎实，熟练使用办公软件，能熟练使用金蝶Cloud软件，有制造业从业经验: 3、认真细心、责任心强，具有较好的沟通能力，做事主动，有较强的敬业精神和团队精神.

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