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工作职责：1.采购发票、费用单据、收/付款单审核，销售发票开具； 2. 办理与各供应商或关联单位业务往来结算； 3.编制与审核各类记账凭证，出具财务报表； 4.出纳工作监督与审核； 5.各类统计报表填报与审核； 6.整理、保管各类会计凭证及档案； 7.货币资金、固定资产、存货等定期盘点； 8.其他临时性事项。 任职要求： 1.全日制大专及以上学历，财务相关专业，有工作经验者优先 2.工作态度积极主动，自主学习能力强，乐于思考，强烈的工作责任心、团队凝聚力； 3.具有较为全面的财会专业理论，熟悉用友财务系统。 4.有服务意识、对工作有耐心，高度认同企业文化。 面试要求：学历证书、身份证复印件，近期一寸正面免冠彩照一张。

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