采购文员 外地

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1. 根据生产、办公、项目需求，调研市场，筛选、开发合格供应商，建立供应商档案。 2. 对接供应商洽谈价格、账期、交货周期、售后、质保等合作条款，定期比价、议价，控制采购成本。 3. 维护供应商关系，定期考核供货质量、交期、服务，淘汰不合格供应商，优化供货渠道。 4. 收集市场行情、原材料价格波动信息，出具价格分析报表，规避涨价风险。 二、需求对接与订单执行 1. 接收各部门采购申请，核对物料规格、数量、标准，确认需求合理性。 2. 下达采购订单，同步供应商生产、发货计划，全程跟进物流、到货进度，确保按期到货。 3. 到货协同仓管、质检验收，核对品名、数量、规格、质量，出现破损、短缺、不合格品及时对接供应商退换货、补货、索赔。 4. 把控库存，避免过量囤货或缺料停工，配合仓库做安全库存规划。 三、成本、合同与单据管理 1. 多方比价、招标、议价，持续降低采购单价，完成部门成本管控指标。 2. 拟定采购合同、供货协议，明确质量、付款、违约条款，按流程审批归档。 3. 整理采购申请单、报价单、订单、送货单、发票、对账资料，按时对账、走付款流程。 4. 登记采购台账，记录采购价格、交期、供应商信息，做到单据齐全、账目清晰。 四、质量与风险管控 1. 跟进物料质量问题，协调供应商整改，建立来料不良记录，约束供应商品质标准。 2. 把控采购合规，杜绝私下收受回扣、私下交易，严格执行公司采购制度。 3. 处理采购异常：延期交货、物料涨价、断货、质量纠纷，制定应急补货方案。 五、其他日常工作 1. 定期提交采购周报/月报：采购金额、成本节约、供应商情况、待办事项。 2. 配合财务、质检、生产等部门协同工作，完成领导安排的其他采购相关工作。

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