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1.审核相关合同、付款、原始会计凭证及附件，审核相关业务费用结算单据，核对供应链数量金额。审核入帐票据的合理性、合法性和签字的完整。 2.每月25日前核对应收应付的结算及相关票据情况，配合业务部门及时跟踪货款的到账情况。对超账期货款票据及时组织催收。
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